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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000152
Monto de la Factura
₲ 19.897.500
Nro. de Orden de Pago
10428
Fecha de Orden de Pago
11-12-2014
Fecha Emisión Cheque
11-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.922.161
IVA
₲ 1.808.864
Retención DNCP
₲ 70.907
Retención IVA
₲ 542.659
Retención Renta
₲ 361.773
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
157
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-27212
Monto Contrato
₲ 379.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 356.776.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 352.842.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206204
Nombre de la Licitación
LPN 82-10 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO PARA EL IPS - AD REFERENDUM EJERCICIO 2011
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips