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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001206
Monto de la Factura
₲ 322.150.000
Nro. de Orden de Pago
11655
Fecha de Orden de Pago
02-11-2011
Fecha Emisión Cheque
02-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 298.778.793
IVA
Retención DNCP
₲ 1.148.025
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
157
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-27212
Monto Contrato
₲ 379.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 356.776.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 352.842.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206204
Nombre de la Licitación
LPN 82-10 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO PARA EL IPS - AD REFERENDUM EJERCICIO 2011
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips