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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004227
Monto de la Factura
₲ 307.575
Nro. de Orden de Pago
8585
Fecha de Orden de Pago
16-08-2011
Fecha Emisión Cheque
16-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 306.457
IVA
Retención DNCP
₲ 1.118
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
514/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-20717
Monto Contrato
₲ 31.615.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.869.353
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.756.538
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200786
Nombre de la Licitación
LPN 35-10 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips