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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027021
Monto de la Factura
₲ 699.600
Nro. de Orden de Pago
1457
Fecha de Orden de Pago
03-02-2012
Fecha Emisión Cheque
03-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 634.092
IVA
Retención DNCP
₲ 2.554
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
542
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-21397
Monto Contrato
₲ 136.896.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.184.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.621.059
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198538
Nombre de la Licitación
LPN 40/10 ADQUISICION DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips