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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010027373
Monto de la Factura
₲ 21.673.360
Nro. de Orden de Pago
1127
Fecha de Orden de Pago
30-01-2012
Fecha Emisión Cheque
30-01-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.610.969
IVA
Retención DNCP
₲ 77.236
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
390/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-36886
Monto Contrato
₲ 659.045.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 319.063.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 310.555.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215220
Nombre de la Licitación
LPN 10/11 ADQUISICON DE PROTESIS E INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips