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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036293
Monto de la Factura
₲ 43.700.000
Nro. de Orden de Pago
303
Fecha de Orden de Pago
20-01-2014
Fecha Emisión Cheque
20-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.557.906
IVA
₲ 3.972.727
Retención DNCP
₲ 155.731
Retención IVA
₲ 1.191.818
Retención Renta
₲ 794.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
390/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-36886
Monto Contrato
₲ 659.045.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 319.063.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 310.555.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215220
Nombre de la Licitación
LPN 10/11 ADQUISICON DE PROTESIS E INSUMOS PARA EL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips