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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0031945
Monto de la Factura
₲ 359.588.700
Nro. de Orden de Pago
9366
Fecha de Orden de Pago
31-08-2011
Fecha Emisión Cheque
31-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 346.259.945
IVA
Retención DNCP
₲ 1.342.465
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80006276-0
Número de Contrato
242/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-28537
Monto Contrato
₲ 3.554.388.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.922.106.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.914.683.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208194
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips