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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023612
Monto de la Factura
₲ 35.590.016
Nro. de Orden de Pago
8787
Fecha de Orden de Pago
19-08-2011
Fecha Emisión Cheque
19-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.590.016
IVA
Retención DNCP
₲ 137.984
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
13/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-20387
Monto Contrato
₲ 1.308.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.728.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.590.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202862
Nombre de la Licitación
LPN 58-10 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DECLARADOS DESIERTOS, NO COTIZADOS, ADJUDICADOS EN CANTIDADES MINIMAS EN LA LPN Nº 01/10
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips