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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0096507
Monto de la Factura
₲ 16.206.168
Nro. de Orden de Pago
10036
Fecha de Orden de Pago
22-09-2011
Fecha Emisión Cheque
22-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.830.000
IVA
Retención DNCP
₲ 62.832
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
218
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-27438
Monto Contrato
₲ 168.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.581.832
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.234.408
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208414
Nombre de la Licitación
LPN Nº 03/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DESGLOSADOS SEGÚN PRESENTACION Y FORMA FARMACEUTICA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips