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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-105080
Monto de la Factura
₲ 25.740.000
Nro. de Orden de Pago
1595
Fecha de Orden de Pago
10-02-2012
Fecha Emisión Cheque
10-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.785.904
IVA
Retención DNCP
₲ 96.096
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
218
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-27438
Monto Contrato
₲ 168.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.581.832
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.234.408
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208414
Nombre de la Licitación
LPN Nº 03/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DESGLOSADOS SEGÚN PRESENTACION Y FORMA FARMACEUTICA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips