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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-110
Monto de la Factura
₲ 38.250.000
Nro. de Orden de Pago
4432
Fecha de Orden de Pago
16-05-2012
Fecha Emisión Cheque
16-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.375.054
IVA
Retención DNCP
₲ 136.309
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIROL S.R.L.
RUC
80007447-5
Número de Contrato
456
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-41360
Monto Contrato
₲ 154.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.468.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.138.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221479
Nombre de la Licitación
LPN 36/11 ADQUISICION DE MUEBLES PARA EL AREA INTERIOR Y AREA CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips