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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-113
Monto de la Factura
₲ 53.380.000
Nro. de Orden de Pago
4799
Fecha de Orden de Pago
24-05-2012
Fecha Emisión Cheque
24-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.763.410
IVA
Retención DNCP
₲ 193.227
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIROL S.R.L.
RUC
80007447-5
Número de Contrato
456
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-41360
Monto Contrato
₲ 154.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.468.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.138.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221479
Nombre de la Licitación
LPN 36/11 ADQUISICION DE MUEBLES PARA EL AREA INTERIOR Y AREA CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips