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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001846
Monto de la Factura
₲ 9.157.500
Nro. de Orden de Pago
4246
Fecha de Orden de Pago
04-05-2011
Fecha Emisión Cheque
04-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.708.616
IVA
Retención DNCP
₲ 32.634
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
565/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-22469
Monto Contrato
₲ 207.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.962.435
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.223.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198534
Nombre de la Licitación
LPN N° 22 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DESCARTABLES Y SUTURAS QUIRURGICAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips