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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010018499
Monto de la Factura
₲ 93.382.190
Nro. de Orden de Pago
4721
Fecha de Orden de Pago
23-05-2012
Fecha Emisión Cheque
23-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.804.765
IVA
Retención DNCP
₲ 332.780
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
512/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-45735
Monto Contrato
₲ 109.861.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.616.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.476.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206204
Nombre de la Licitación
LPN 82-10 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO PARA EL IPS - AD REFERENDUM EJERCICIO 2011
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips