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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001275
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. de Orden de Pago
4433
Fecha de Orden de Pago
06-05-2011
Fecha Emisión Cheque
06-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.411.781
IVA
Retención DNCP
₲ 42.764
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA BEATRIZ LEIVA ORUE
RUC
740281-3
Número de Contrato
553/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-20200
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.818.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.647.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198534
Nombre de la Licitación
LPN N° 22 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DESCARTABLES Y SUTURAS QUIRURGICAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips