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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0130481
Monto de la Factura
₲ 92.820.000
Nro. de Orden de Pago
9612
Fecha de Orden de Pago
27-12-2013
Fecha Emisión Cheque
27-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.031.472
IVA
₲ 4.420.000
Retención DNCP
₲ 346.528
Retención IVA
₲ 1.326.000
Retención Renta
₲ 1.768.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 348.000
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
289/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-29004
Monto Contrato
₲ 636.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 364.485.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 358.489.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208194
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips