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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0111441
Monto de la Factura
₲ 41.760.000
Nro. de Orden de Pago
6336
Fecha de Orden de Pago
03-07-2012
Fecha Emisión Cheque
03-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.212.096
IVA
Retención DNCP
₲ 155.904
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
289/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-29004
Monto Contrato
₲ 636.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 364.485.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 358.489.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208194
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips