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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002-6831
Monto de la Factura
₲ 169.393.000
Nro. de Orden de Pago
3445
Fecha de Orden de Pago
14-04-2011
Fecha Emisión Cheque
14-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 161.089.662
IVA
Retención DNCP
₲ 603.656
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
535
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-21393
Monto Contrato
₲ 722.801.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 378.056.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.635.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198538
Nombre de la Licitación
LPN 40/10 ADQUISICION DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips