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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0023706
Monto de la Factura
₲ 297.700.000
Nro. de Orden de Pago
2367
Fecha de Orden de Pago
27-03-2014
Fecha Emisión Cheque
27-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 283.512.754
IVA
₲ 14.176.190
Retención DNCP
₲ 1.111.413
Retención IVA
₲ 4.252.857
Retención Renta
₲ 5.670.476
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.152.500
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
302/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-30943
Monto Contrato
₲ 6.510.195.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.379.434.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.318.561.784
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208194
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips