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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-013965
Monto de la Factura
₲ 78.900.690
Nro. de Orden de Pago
8840
Fecha de Orden de Pago
22-08-2011
Fecha Emisión Cheque
22-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.033.123
IVA
Retención DNCP
₲ 281.172
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C
RUC
80002745-0
Número de Contrato
095/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-24378
Monto Contrato
₲ 393.721.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 375.824.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 374.421.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205288
Nombre de la Licitación
LPN 80-10 ADQUISICION DE ENSERES VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips