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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010198
Monto de la Factura
₲ 87.285.410
Nro. de Orden de Pago
5362
Fecha de Orden de Pago
05-06-2012
Fecha Emisión Cheque
05-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.006.837
IVA
Retención DNCP
₲ 311.054
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TODO MORFI SRL
RUC
80023406-5
Número de Contrato
206/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-26988
Monto Contrato
₲ 3.230.411.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.046.403.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.029.653.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206105
Nombre de la Licitación
LPN 93-10 CONTRATACION DE SERVICIOS TERRCERIZADOS PARA LA PROVISION DE ALIMENTOS TERMINADOS PARA HOSPITALES REGIONALES Y UNIDADES SANITARIAS DEL INTERIOR DEL IPS - AD REFERENDUM EJERCICIO 2011
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips