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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000619
Monto de la Factura
₲ 7.238.400
Nro. de Orden de Pago
2372
Fecha de Orden de Pago
27-03-2014
Fecha Emisión Cheque
27-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.883.587
IVA
₲ 658.036
Retención DNCP
₲ 25.795
Retención IVA
₲ 197.411
Retención Renta
₲ 131.607
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ADOLFO VIDAL ARAR MOREL
RUC
618757-9
Número de Contrato
200/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-27533
Monto Contrato
₲ 291.136.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.831.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.918.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206111
Nombre de la Licitación
LPN Nº 97/10 NADQUISICION DE ANTEOJOS PARA ASEGURADOS DEL IPS - AD REFERENDUM EJERCICIO 2011
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips