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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025057
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. de Orden de Pago
12461
Fecha de Orden de Pago
28-11-2011
Fecha Emisión Cheque
28-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 656.873
IVA
Retención DNCP
₲ 24.945
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
072/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-24526
Monto Contrato
₲ 71.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.892.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.740.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203626
Nombre de la Licitación
LPN 65-10 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA HEMODINAMIA, RADIOLOGIA Y NEUROCIRUGIA DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips