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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010037965
Monto de la Factura
₲ 4.628.360
Nro. de Orden de Pago
8766
Fecha de Orden de Pago
29-11-2013
Fecha Emisión Cheque
29-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.401.486
IVA
₲ 420.760
Retención DNCP
₲ 16.494
Retención IVA
₲ 126.228
Retención Renta
₲ 84.152
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
264/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-30568
Monto Contrato
₲ 207.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.073.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.474.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210002
Nombre de la Licitación
LPN 09/11 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN COMODATO PARA LABORATORIO DE UTI Y BIOQUIMICA CLINICA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips