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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000388
Monto de la Factura
₲ 10.718.400
Nro. de Orden de Pago
9664
Fecha de Orden de Pago
27-12-2013
Fecha Emisión Cheque
27-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.193.004
IVA
₲ 974.400
Retención DNCP
₲ 38.196
Retención IVA
₲ 292.320
Retención Renta
₲ 194.880
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
376
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-37057
Monto Contrato
₲ 153.474.090
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.186.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.206.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215170
Nombre de la Licitación
LPN 12/11 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIOS DE HEMODINAMIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips