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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000386
Monto de la Factura
₲ 3.416.490
Nro. de Orden de Pago
51
Fecha de Orden de Pago
08-01-2014
Fecha Emisión Cheque
08-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.249.020
IVA
₲ 310.590
Retención DNCP
₲ 12.175
Retención IVA
₲ 93.177
Retención Renta
₲ 62.118
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
376
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-37057
Monto Contrato
₲ 153.474.090
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.186.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.206.287
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215170
Nombre de la Licitación
LPN 12/11 ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL SERVICIOS DE HEMODINAMIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips