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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002731
Monto de la Factura
₲ 312.478.106
Nro. de Orden de Pago
7462
Fecha de Orden de Pago
15-10-2013
Fecha Emisión Cheque
15-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 297.160.998
IVA
₲ 28.407.101
Retención DNCP
₲ 1.113.558
Retención IVA
₲ 8.522.130
Retención Renta
₲ 5.681.420
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VIPAL SA
RUC
80019247-8
Número de Contrato
078/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-23038
Monto Contrato
₲ 6.249.562.117
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.993.898.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.943.219.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203696
Nombre de la Licitación
LPN 55-10 ADQUISICION DE MAMOGRAFOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips