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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-00059904
Monto de la Factura
₲ 69.002.000
Nro. de Orden de Pago
4334
Fecha de Orden de Pago
10-05-2012
Fecha Emisión Cheque
10-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.266.847
IVA
Retención DNCP
₲ 245.898
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAELECTRI SA
RUC
80030544-2
Número de Contrato
585/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-21302
Monto Contrato
₲ 297.854.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 270.728.131
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 269.666.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198528
Nombre de la Licitación
LPN 28/10 ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips