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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000040
Monto de la Factura
₲ 3.850.000
Nro. de Orden de Pago
5920
Fecha de Orden de Pago
25-06-2014
Fecha Emisión Cheque
25-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.661.280
IVA
₲ 350.000
Retención DNCP
₲ 13.720
Retención IVA
₲ 105.000
Retención Renta
₲ 70.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FALCON COM. & IND. S.R.L.
RUC
80010835-3
Número de Contrato
435/2011
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-40244
Monto Contrato
₲ 1.320.278.313
Total Pagado por el Contrato
₲ 764.845.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 731.559.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221145
Nombre de la Licitación
LPN 31/11 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TECNICA A NECESIDAD CON PROVISION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA MERCEDES - IMEC DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips