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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001522
Monto de la Factura
₲ 59.210.000
Nro. de Orden de Pago
4616
Fecha de Orden de Pago
21-05-2012
Fecha Emisión Cheque
21-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.307.634
IVA
Retención DNCP
₲ 211.003
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FALCON COM. & IND. S.R.L.
RUC
80010835-3
Número de Contrato
435/2011
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-40244
Monto Contrato
₲ 1.320.278.313
Total Pagado por el Contrato
₲ 764.845.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 731.559.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221145
Nombre de la Licitación
LPN 31/11 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ASISTENCIA TECNICA A NECESIDAD CON PROVISION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA MERCEDES - IMEC DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips