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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010030000523
Monto de la Factura
₲ 7.275.000
Nro. de Orden de Pago
1885
Fecha de Orden de Pago
20-03-2014
Fecha Emisión Cheque
20-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.918.393
IVA
₲ 661.364
Retención DNCP
₲ 25.925
Retención IVA
₲ 198.409
Retención Renta
₲ 132.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CELLULAR SA
RUC
80008968-5
Número de Contrato
127
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-23999
Monto Contrato
₲ 145.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.550.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.836.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206112
Nombre de la Licitación
LPN 92/10 ADQUISICION DE SOFTWARE Y LICENCIAS PARA EL IPS - AD REFERENDUM EJERCICIO 2011
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips