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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008844
Monto de la Factura
₲ 13.016.940
Nro. de Orden de Pago
11115
Fecha de Orden de Pago
24-10-2011
Fecha Emisión Cheque
24-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.378.873
IVA
Retención DNCP
₲ 46.388
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
323/2011
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-31191
Monto Contrato
₲ 19.459.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.120.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.054.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212214
Nombre de la Licitación
LPN 05/11 ADQUISICION DE INSUMOS , HERRAMIENTAS Y EQUIPAMIENTOS DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS DE CABLEADO DE RED Y FUERZA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips