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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009080
Monto de la Factura
₲ 135.917.600
Nro. de Orden de Pago
6337
Fecha de Orden de Pago
03-07-2012
Fecha Emisión Cheque
03-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.814.996
IVA
Retención DNCP
₲ 507.426
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
297/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-30935
Monto Contrato
₲ 1.958.320.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.103.705.353
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.075.457.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208194
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips