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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000149
Monto de la Factura
₲ 72.615.357
Nro. de Orden de Pago
4981
Fecha de Orden de Pago
02-07-2013
Fecha Emisión Cheque
02-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.055.884
IVA
₲ 6.601.396
Retención DNCP
₲ 258.775
Retención IVA
₲ 1.980.419
Retención Renta
₲ 1.320.279
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO PS
RUC
80058784-7
Número de Contrato
19/2011
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-26599
Monto Contrato
₲ 11.752.666.553
Total Pagado por el Contrato
₲ 640.602.011
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 526.680.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204921
Nombre de la Licitación
Remodelación, ampliación y provisión de equipos para la Unidad Sanitaria de Capiata de I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips