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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008156
Monto de la Factura
₲ 97.358.560
Nro. de Orden de Pago
8367
Fecha de Orden de Pago
08-08-2011
Fecha Emisión Cheque
08-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.586.220
IVA
Retención DNCP
₲ 346.951
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASUR SA
RUC
80015541-6
Número de Contrato
050
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-21436
Monto Contrato
₲ 389.434.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 353.146.049
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 351.827.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201513
Nombre de la Licitación
LPN SBE 06-10 AMPLIACION DEL CONTACT CENTER
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips