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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045369
Monto de la Factura
₲ 16.112.160
Nro. de Orden de Pago
7671
Fecha de Orden de Pago
21-07-2011
Fecha Emisión Cheque
21-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.607.401
IVA
Retención DNCP
₲ 61.465
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
529/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-21458
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 181.726.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.011.503
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203046
Nombre de la Licitación
LPN 62/10 ADQUISICION DE PASAJES CON ITINERARIO SOLICITADO A NECESIDAD DE LA INSTITUCION, CON COBERTURA DESDE EL PARAGUAY A CUALQUIER PARTE DEL MUNDO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips