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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0047963
Monto de la Factura
₲ 2.096.160
Nro. de Orden de Pago
11056
Fecha de Orden de Pago
20-10-2011
Fecha Emisión Cheque
20-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.033.652
IVA

Retención DNCP
₲ 8.041
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
529/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-21458
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 181.726.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.011.503

Datos de la Licitación

ID de Licitación
203046
Nombre de la Licitación
LPN 62/10 ADQUISICION DE PASAJES CON ITINERARIO SOLICITADO A NECESIDAD DE LA INSTITUCION, CON COBERTURA DESDE EL PARAGUAY A CUALQUIER PARTE DEL MUNDO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips