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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004050
Monto de la Factura
₲ 109.410.000
Nro. de Orden de Pago
5069
Fecha de Orden de Pago
20-05-2011
Fecha Emisión Cheque
20-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.981.521
IVA
Retención DNCP
₲ 389.987
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
561/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-20183
Monto Contrato
₲ 355.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 330.703.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 328.467.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198534
Nombre de la Licitación
LPN N° 22 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DESCARTABLES Y SUTURAS QUIRURGICAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips