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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006366
Monto de la Factura
₲ 21.330.000
Nro. de Orden de Pago
6993
Fecha de Orden de Pago
01-10-2013
Fecha Emisión Cheque
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.284.443
IVA
₲ 1.939.091
Retención DNCP
₲ 76.012
Retención IVA
₲ 581.727
Retención Renta
₲ 387.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
561/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-20183
Monto Contrato
₲ 355.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 330.703.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 328.467.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198534
Nombre de la Licitación
LPN N° 22 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DESCARTABLES Y SUTURAS QUIRURGICAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips