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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0057736
Monto de la Factura
₲ 1.195.400.000
Nro. de Orden de Pago
4353
Fecha de Orden de Pago
07-06-2013
Fecha Emisión Cheque
07-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.151.090.506
IVA
₲ 56.923.810
Retención DNCP
₲ 4.462.827
Retención IVA
₲ 17.077.143
Retención Renta
₲ 22.769.524
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SIDUS S.A.
RUC
80019632-5
Número de Contrato
313/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-30951
Monto Contrato
₲ 24.331.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.317.190.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.151.833.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208194
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips