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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046722
Monto de la Factura
₲ 2.146.500.000
Nro. de Orden de Pago
2801
Fecha de Orden de Pago
28-03-2012
Fecha Emisión Cheque
28-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.066.936.400
IVA
Retención DNCP
₲ 8.013.600
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIDUS S.A.
RUC
80019632-5
Número de Contrato
313/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-30951
Monto Contrato
₲ 24.331.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.317.190.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.151.833.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208194
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips