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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-007252
Monto de la Factura
₲ 50.482.080
Nro. de Orden de Pago
11052
Fecha de Orden de Pago
21-10-2011
Fecha Emisión Cheque
21-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.957.797
IVA
Retención DNCP
₲ 193.392
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION TOURS S.R.L.
RUC
80004497-5
Número de Contrato
530/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-21198
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 181.466.642
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.752.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203046
Nombre de la Licitación
LPN 62/10 ADQUISICION DE PASAJES CON ITINERARIO SOLICITADO A NECESIDAD DE LA INSTITUCION, CON COBERTURA DESDE EL PARAGUAY A CUALQUIER PARTE DEL MUNDO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips