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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008757
Monto de la Factura
₲ 453.249.982
Nro. de Orden de Pago
10157
Fecha de Orden de Pago
26-09-2011
Fecha Emisión Cheque
26-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 431.032.492
IVA
Retención DNCP
₲ 1.615.218
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
332
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-32134
Monto Contrato
₲ 1.294.999.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.050.715.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.046.793.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206204
Nombre de la Licitación
LPN 82-10 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO INFORMATICO PARA EL IPS - AD REFERENDUM EJERCICIO 2011
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips