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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002948
Monto de la Factura
₲ 1.645.857.197
Nro. de Orden de Pago
1812
Fecha de Orden de Pago
23-02-2012
Fecha Emisión Cheque
23-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.565.180.273
IVA
Retención DNCP
₲ 5.865.233
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR
RUC
295953-4
Número de Contrato
061/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-24804
Monto Contrato
₲ 20.443.911.396
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.941.770.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.246.004.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206582
Nombre de la Licitación
LPN Nº 91/10 CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION PARA EL IPS - AD REFERENDUM EJERCICIO 2011
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips