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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001342
Monto de la Factura
₲ 1.165.308
Nro. de Orden de Pago
9918
Fecha de Orden de Pago
20-09-2011
Fecha Emisión Cheque
20-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.161.072
IVA
Retención DNCP
₲ 4.236
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAKRI S.A.
RUC
80029237-5
Número de Contrato
259/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-29128
Monto Contrato
₲ 2.299.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.962.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.955.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207482
Nombre de la Licitación
LPN 01/11 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 35/10, LPN Nº 22/10 Y VE Nº 60/10
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips