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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000520
Monto de la Factura
₲ 27.405.000
Nro. de Orden de Pago
2902
Fecha de Orden de Pago
30-03-2012
Fecha Emisión Cheque
30-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.841.088
IVA
Retención DNCP
₲ 102.312
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
19/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-20390
Monto Contrato
₲ 180.873.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.404.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.925.408
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202862
Nombre de la Licitación
LPN 58-10 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DECLARADOS DESIERTOS, NO COTIZADOS, ADJUDICADOS EN CANTIDADES MINIMAS EN LA LPN Nº 01/10
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips