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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010024149
Monto de la Factura
₲ 268.500
Nro. de Orden de Pago
5571
Fecha de Orden de Pago
14-06-2012
Fecha Emisión Cheque
14-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 267.524
IVA
Retención DNCP
₲ 976
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
534
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-21403
Monto Contrato
₲ 138.403.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.177.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.751.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198538
Nombre de la Licitación
LPN 40/10 ADQUISICION DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips