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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0018661
Monto de la Factura
₲ 186.500
Nro. de Orden de Pago
5161
Fecha de Orden de Pago
24-05-2011
Fecha Emisión Cheque
24-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 185.822
IVA

Retención DNCP
₲ 678
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
534
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-21403
Monto Contrato
₲ 138.403.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.177.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.751.670

Datos de la Licitación

ID de Licitación
198538
Nombre de la Licitación
LPN 40/10 ADQUISICION DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips