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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0012700
Monto de la Factura
₲ 26.640.000
Nro. de Orden de Pago
9292
Fecha de Orden de Pago
30-08-2011
Fecha Emisión Cheque
30-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.386.144
IVA
Retención DNCP
₲ 99.456
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BAYER SA
RUC
80016201-3
Número de Contrato
235/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-28538
Monto Contrato
₲ 652.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 362.232.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 360.303.059
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208194
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips