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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0005073
Monto de la Factura
₲ 15.900.000
Nro. de Orden de Pago
4663
Fecha de Orden de Pago
24-06-2013
Fecha Emisión Cheque
24-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.310.640
IVA
₲ 758.848
Retención DNCP
₲ 59.360
Retención IVA
₲ 227.143
Retención Renta
₲ 302.857
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BAYER SA
RUC
80016201-3
Número de Contrato
235/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-11-28538
Monto Contrato
₲ 652.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 362.232.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 360.303.059
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208194
Nombre de la Licitación
LPN Nº 02/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips